Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 6.663
realisatie
€ 7.358
afwijking
€ -695 -9%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 51
realisatie
€ 89
afwijking
€ 38 43%

Bestuur

Wat hebben wij bereikt?

In 2016 is een passend vervolg gegeven aan de in 2015 vastgestelde besturingsfilosofie. Een andere verhouding met onze omgeving, met onze inwoners en bedrijven vraagt om een andere, een wendbare en goede op de opgave toegeruste organisatie. Het afgelopen jaar hebben we daarom de voorbereidingen getroffen voor de doorontwikkeling van onze organisatie welke in de loop van 2017 zijn beslag zal krijgen. Een scherpe aansturing en focus door middel van programmamanagement en een expliciete keuze voor de versterking van vakmanschap horen hierbij.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Burgeroordeel over gemeentebestuur

7,00

10,00

15,00

20,00

25,00

In de stadspeiling (burgerenquête) meten we het vertrouwenssaldo van burgers in het bestuur. Dit is het percentage positieve antwoorden op de vraag “Hoeveel vertrouwen heeft u in de manier waarop uw gemeente wordt bestuurd?" (heel veel / veel) minus het percentage negatieve antwoorden (weinig / nauwelijks tot geen). Deze waarde kan dus ook kleiner dan 0 zijn. De indicator is in 2015 voor het eerst gemeten: 27% heeft (heel) veel vertrouwen en 20% heeft weinig tot geen vertrouwen. De overige antwoorden waren neutraal. Het vertrouwenssaldo bedraagt dus 7. Het saldo is ook bij 27 andere gemeenten gemeten, met een gemiddelde waarde van 4,4. De volgende meting vindt plaats in het najaar van 2017.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Goed vertegenwoordigen van belangen burgers en bedrijven
1. Werkwijze gemeenteraad

In 2016 heeft besluitvorming plaatsgevonden over beeldbepalende projecten zoals het kazerneterrein en het programma Greenport Venlo. De gemeenteraad spant zich daarbij in om laagdrempeligheid, toegankelijkheid en responsiviteit in evenwicht te brengen met de noodzakelijk geachte investeringen voor de lange termijn. De raad wil de agenda van de stad/gemeente beter laten aansluiten op de visie en de daaruit voortvloeiende acties waartoe in het stadhuis wordt besloten. Om dat voor elkaar te krijgen wordt geïnvesteerd in betere informatie, agendavorming en controle en het accentueren van de verbinding met inwoners, bedrijven en organisaties.

2.Klachtafhandeling en bestuurlijke procedures

Het overgrote deel van de klachten (89%) hebben we in 2016 op informele wijze kunnen afhandelen. Een mooi resultaat.
We hebben in 2016 ingezet op de kwaliteit en de tijdigheid van de verschillende procedures. In samenwerking met collega’s binnen de organisatie is dit bereikt. Voor wat betreft de afhandeling van klachten geldt dat 96 procent binnen de wettelijke termijn is afgehandeld.

3.Claims en civiele procedures

De focus lag voor wat betreft de claims en civiele procedures op het tijdig afhandelen van deze claims. Dit is in 2016 goed gelukt.

4.Mediation

In 2016 is zowel in het ruimtelijk-fysieke domein als in het sociale domein gebruik gemaakt van (pre)mediation gesprekken om daar waar burgers vastliepen in hun communicatie met de gemeente, in gezamenlijkheid met de burger tot een oplossing te komen. Daarnaast is in maart 2016 een regionale mediator-pool van start gegaan, die inmiddels een aantal mediation zaken binnen de regio heeft kunnen afhandelen. Deelnemers aan deze pool zijn de gemeentes Peel en Maas, Bergen, Horst aan de Maas en Venlo. Afgesproken is, dat de ervaringen met betrekking tot de mediator-pool in het voorjaar van 2017 geëvalueerd zullen worden door de verschillende deelnemers.

5. Public affairs/lobby

Wat betreft public affairs en lobby hebben wij in regionaal (Regio Venlo) verband onze inspanningen verder geïntensiveerd en werkafspraken gemaakt over onze ambtelijke inzet. Dit op basis van de in 2015 ontwikkelde (regionale) Europa-agenda. Ook vindt er samen met de beide steden in Midden-Limburg afstemming plaats over de lobby ten aanzien van gezamenlijke belangenbehartiging. Zoals in eerdere jaren hebben we ons opnieuw ingespannen om externe financieringsbronnen aan te boren voor onze eigen stedelijke activiteiten en projecten, over het resultaat waarvan u periodiek bent geïnformeerd. Een concreet resultaat hiervan was de tussen het kabinet en de gemeente Venlo gemaakte afspraak over de provinciale- en rijksbijdrage aan de Vierpaardjes.

6. Externe relaties

Voor de externe relaties zijn in 2016 diverse Venlose evenementen benut om het bestuurlijk netwerk te vergroten met de diverse partners in de regio, de provincie, Den Haag, Brussel en Duitsland. Met de provincie en de maatschappelijke partners hebben we een public affairs platform gevormd waarin op basis van gedeelde belangen de regio gepositioneerd wordt.

Wat heeft het gekost?

Bestuur

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

19

57

301%

38

Lasten

6.663

7.358

110%

-695

Saldo baten en lasten

-6.644

-7.301

110%

-657

Onttrekkingen aan reserves (baten)

32

32

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

32

32

100%

Totaal resultaat collegeproduct: Bestuur

-6.611

-7.269

110%

-657

College van B&W
De benodigde hoogte van de voorziening ter dekking van toekomstige
pensioenkosten voor wethouders wordt jaarlijks op basis van een externe actuariële berekening bepaald. De rekenrente is onder andere van invloed op de hoogte van de voorziening. Op basis van de recente berekening dient de voorziening pensioenkosten wethouders per 31/12/2016 middels een dotatie naar boven bijgesteld te worden met een bedrag van

€ 815.000.

Producten binnen het programma

Bestuur

begroot
€ 6.663
realisatie
€ 7.358
afwijking
€ -695 9%
begroot
€ 51
realisatie
€ 89
afwijking
€ 38 43%

Publieke informatievoorziening

begroot
€ 1.824
realisatie
€ 1.813
afwijking
€ 10 -1%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%

Levenszaken

begroot
€ 5.304
realisatie
€ 4.835
afwijking
€ 469 -9%
begroot
€ 3.451
realisatie
€ 3.031
afwijking
€ -420 -12%

Gemeentearchief

begroot
€ 1.087
realisatie
€ 1.049
afwijking
€ 38 -3%
begroot
€ 67
realisatie
€ 49
afwijking
€ -18 -27%

Regionale samenwerking

begroot
€ 829
realisatie
€ 819
afwijking
€ 10 -1%
begroot
€ 0
realisatie
€ 20
afwijking
€ 20 100%

Werken voor derden

begroot
€ 2.196
realisatie
€ 1.990
afwijking
€ 206 -9%
begroot
€ 2.539
realisatie
€ 2.281
afwijking
€ -258 -10%