Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 5.304
realisatie
€ 4.835
afwijking
€ 469 9%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 3.451
realisatie
€ 3.031
afwijking
€ -420 -12%

Levenszaken

Wat hebben wij bereikt?

In 2016 hebben we veel energie gestoken in de verhuizing naar onze nieuwe stadswinkel. Het was ook het eerste volledige jaar dat Venlo heeft gefungeerd als Grensgemeente. Het aantal uitgegeven reisdocumenten was mede daardoor hoger dan ooit tevoren. De wachttijd en afhandeltijd aan de balie stond onder druk. Beide zijn in 2016 gemiddeld genomen opgelopen.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Aantal verstrekte reisdocumenten aan Nederlanders in Venlo + aan Nederlanders in het buitenland

23.195,00

28.183,00

30.230,00

32.362,00

25.676,00

6.734,00

In 2016 zijn, zoals begroot, meer reisdocumenten verstrekt dan een jaar eerder, met name doordat het aantal verstrekte documenten aan Nederlanders die in het buitenland wonen bijna is verdubbeld (Grensgemeente). In de periode 2019-2024 zullen veel minder documenten worden verstrekt, omdat de geldigheid van reisdocumenten vanaf 2014 is verlengd van 5 naar 10 jaar.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Wachttijd + transactietijd balie

17,29

21,50

17,25

15,00

15,00

15,00

We meten het gemiddeld aantal minuten wachttijd plus transactietijd aan de balie in de stadswinkel (gemiddelde over alle producten, uitgezonderd RNI-producten). De wachttijd (d.w.z. het verschil tussen de tijd van de afspraak en de werkelijke tijd waarop men naar de balie wordt geroepen) en de afhandeltijd aan de balie zijn in 2016 beide gestegen met ongeveer 2 minuten. In het geval van de afhandeltijd aan de balie (gemiddeld 12,4 minuten) komt dat voornamelijk doordat we meer reisdocumenten zijn gaan verstrekken aan Nederlanders die het buitenland wonen, dus van wie de persoonsgegevens niet in de BRP zijn opgenomen. In het geval van de wachttijd (gemiddeld 9,1 minuut) is de stijging veroorzaakt door een piek in de reisdocumenten aan het eind van het jaar, de verhuizing van de stadswinkel en onderbezetting aan de balie. Het streven blijft om de totale tijd die een burger in de stadswinkel moet spenderen bij het afnemen van een product, terug te brengen naar gemiddeld 15 minuten.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Verzorgen van excellente dienstverlening aan burgers en bedrijven
1. Beheer Gemeentelijke Basisadministratie

Iedere inwoner van de gemeente Venlo is opgenomen in de Basis Registratie Personen (BRP). Deze registratie dient als bron voor diverse externe organisaties, zoals de Belastingdienst en ziekenfondsen. De BRP wordt de komende jaren gemoderniseerd. Het doel van de modernisering is een volledig digitale voorziening, die onder andere plaats-onafhankelijke dienstverlening mogelijk maakt.
Vanaf 2018 gaan gemeenten aansluiten op de nieuwe BRP. In 2016 hebben we de huidige BRP opgeschoond en de aanbesteding uitgevoerd van de nieuwe BRP die in 2017 zal worden geïmplementeerd.

2. Huwelijksvoltrekking/Burgerlijke Stand

Bij deze producten hebben zich in het afgelopen jaar geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

3. Naturalisaties

Er waren in 2016 geen nieuwe ontwikkelingen. Het aantal aanvragen voor het Nederlanderschap is jaarlijks redelijk constant.

4. Persoonsdocumenten

De aanvragen voor persoonsdocumenten zijn al grotendeels in een digitaal proces gegoten. In 2016 zijn er op dit vlak geen bijzondere ontwikkelingen geweest.

5. Beheer Register niet ingezetenen

Met ingang van 2014 heeft de gemeente er een nieuwe taak bijgekregen: de inschrijving van niet-ingezetenen in de Basis Registratie Personen (BRP). Bij niet-ingezetenen gaat het om personen die een zodanige relatie met Nederlandse overheidsinstanties hebben dat registratie van hun basispersoonsgegevens van belang is voor een goede uitvoering van bepaalde overheidstaken. In 2016 zijn 13.802 inschrijvingen gerealiseerd.

6. Reisdocumenten

  • Voor de producten die we aan de balie van de Stadswinkel leveren, hanteren we als norm een maximale wachttijd van 15 minuten gemiddeld per product. In 2016 bedroeg deze gemiddelde wachttijd per product 9,1 minuten.
  • Het KCC (Klant Contact Centrum) werkt voor een groot deel op afspraak, zodat de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk kan worden ingeroosterd. We houden een maximale termijn aan van 1 week die burgers moeten wachten om een afspraak te kunnen maken. Vanwege onder meer onderbezetting is deze norm in 2016 regelmatig overschreden.
  • Door een wetswijziging is vanaf maart 2014 de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen van 5 naar 10 jaar gegaan. Dit betekent dat er vanaf maart 2019 veel minder reisdocumenten zullen worden aangevraagd.
  • Vanaf 1 april 2015 is de dienstverlening aan de balie uitgebreid met een balie Grensgemeente. Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen vanaf deze datum hun nieuwe reisdocument aan komen vragen bij de gemeente Venlo. Venlo heeft deze dienstverlening overgenomen van de consulaten in Duitsland. In 2016 zijn er ruim 6000 klanten aan deze balie geweest. In 2015 waren dat er ruim 3000.

7. Verkiezingen

In 2016 hebben we het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne georganiseerd.

Wat heeft het gekost?

Levenszaken

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

3.451

3.031

88%

-420

Lasten

5.304

4.835

91%

469

Saldo baten en lasten

-1.852

-1.804

97%

49

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

Totaal resultaat collegeproduct: Levenszaken

-1.852

-1.804

97%

49

Reisdocumenten
Het aantal reisdocumenten voor niet-inwoners (grensgemeente) bleef achter bij de begroting. Klanten zijn vrij om te shoppen bij collega-grensgemeenten. Een nadelige factor was de relatief lange wachttijd gedurende perioden in 2016 bij het maken van een afspraak in Venlo. Maatregelen worden getroffen om deze wachttijden in 2017 terug te dringen. Een concurrentievoordeel van Venlo ten opzichte van andere grensgemeenten is dat wij de enige gemeente zijn die reisdocumenten in (een deel van) Duitsland aan huis bezorgt.
Lagere inkomsten werden gecompenseerd door lagere kosten en lagere afdrachten van rijksleges.
Rijbewijzen
Het aantal klanten voor een eerste rijbewijs was onverwacht groter dan begroot. Tegenover hogere inkomsten stonden hogere uitgaven en afdracht rijksleges.

Producten binnen het programma

Bestuur

begroot
€ 6.663
realisatie
€ 7.358
afwijking
€ -695 9%
begroot
€ 51
realisatie
€ 89
afwijking
€ 38 43%

Publieke informatievoorziening

begroot
€ 1.824
realisatie
€ 1.813
afwijking
€ 10 -1%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%

Levenszaken

begroot
€ 5.304
realisatie
€ 4.835
afwijking
€ 469 -9%
begroot
€ 3.451
realisatie
€ 3.031
afwijking
€ -420 -12%

Gemeentearchief

begroot
€ 1.087
realisatie
€ 1.049
afwijking
€ 38 -3%
begroot
€ 67
realisatie
€ 49
afwijking
€ -18 -27%

Regionale samenwerking

begroot
€ 829
realisatie
€ 819
afwijking
€ 10 -1%
begroot
€ 0
realisatie
€ 20
afwijking
€ 20 100%

Werken voor derden

begroot
€ 2.196
realisatie
€ 1.990
afwijking
€ 206 -9%
begroot
€ 2.539
realisatie
€ 2.281
afwijking
€ -258 -10%