Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 1.087
realisatie
€ 1.049
afwijking
€ 38 3%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 67
realisatie
€ 49
afwijking
€ -18 -27%

Gemeentearchief

Wat hebben wij bereikt?

De medewerkers en vrijwilligers van het Gemeentearchief hebben ook in 2016 weer vele in- en externe klanten van informatie voorzien en geadviseerd. Geconstateerd moet worden dat dit in de praktijk steeds moeilijker wordt. In de periode 2011-2016 is de formatie van het Gemeentearchief teruggelopen van 12 naar 8 FTE, waarvan 7,5 FTE is bezet. De materiële budgetten werden regelmatig afgeschaafd. Om aan deze problematiek het hoofd te bieden is ingezet op een scherpe scheiding tussen wettelijke en niet-wettelijke taken. De vaste medewerkers werken nagenoeg uitsluitend aan de wettelijke taken. De niet-wettelijke taken worden vervuld door een toenemend aantal (momenteel 47) vrijwilligers, die dit met grote inzet doen. Dit alles resulteert in een duidelijke spanning op het vermogen om de wettelijke taken in alle opzichten goed uit te voeren. Een en ander is ook gebleken uit de rapportage in het kader van het horizontaal toezicht.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Digitalisering van archief (verhouding analoge vs. digitale werkzaamheden)

31,00

34,00

35,00

39,00

43,00

47,00

Werkzaamheden van medewerkers van het Gemeentearchief zijn globaal te verdelen in werkzaamheden ten behoeve van het analoge (papieren) archief en het digitale archief. De verhouding tussen beide soorten werkzaamheden geeft een indicatie van de voortgang van de digitalisering. We beogen een gestage stijging van de digitale werkzaamheden in verhouding tot de analoge.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het Gemeentearchief heeft in 2016 invulling gegeven aan de drie producten van dit team: Beheer, Dienstverlening en Acquisitie.

Beheer:
De gemeentearchivaris heeft in 2016 gerapporteerd in het kader van het Horizontaal Toezicht op de archivering.
Een belangrijke tegenvaller was het in gebreke blijven van het bedrijf dat de digitalisering van het van nationaal belang zijnde archief Stadsrekeningen (1349-1795) uitvoert. Het contract met dit bedrijf werd opgezegd en een nieuwe partner werd uitgezocht. Dat betekent dat in 2016 de resultaten van dit project nog niet zichtbaar zijn geworden voor het publiek.
Het project digitalisering historische kranten werd in 2016 succesvol afgesloten. De digitalisering van de bouwdossiers vorderde goed (tot 85% van het totaal is gedigitaliseerd). Opnieuw werden 90 charters geconserveerd en gedigitaliseerd.

Dienstverlening:
Via de gangbare kanalen werd het publiek bediend: studiezaal, inlichtingen via post, mail en telefoon, website, social media, publicaties en educatieve projecten. Belangrijk is de samenwerking met diverse externe partners, waaronder de Venlo Academie, die cultuurhistorische cursussen verzorgt. Nadrukkelijk wordt ingezet op verschuivingen in de richting van digitalisering, zodat de schaarse middelen efficiënter worden benut. De inzet van de vrijwilligers is van groot belang, omdat een belangrijk deel van de dienstverlening juist ligt op het terrein van de niet-wettelijke taken, zoals de digitale beeldbank. Door de inzet van de vrijwilligers levert het archief een belangrijke bijdrage aan het beleid van de gemeente, dat zich richt op ‘verbinding met de samenleving’. Ook in 2016 werd met regelmaat geadviseerd over diverse cultuurhistorische zaken (Verhaal van Venlo, straatnaamgeving, Kunst in de Openbare Ruimte, Monumenten & Archeologie, Hanze etc.).

Acquisitie:
Een belangrijke aanwinst is in 2016 tot stand gekomen door de overbrenging in de zin der wet van de archieven van de het Gewest Noord-Limburg, GGD Noord-Limburg en Regionale Brandweer Noord-Limburg (1950-2004). Diverse particuliere archieven en aanvullingen op reeds aanwezige archieven en collecties zijn verworven.

Wat heeft het gekost?

Gemeentearchief

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

67

49

73%

-18

Lasten

1.087

1.049

97%

38

Saldo baten en lasten

-1.020

-1.000

98%

20

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

Totaal resultaat collegeproduct: Gemeentearchief

-1.020

-1.000

98%

20

Producten binnen het programma

Bestuur

begroot
€ 6.663
realisatie
€ 7.358
afwijking
€ -695 9%
begroot
€ 51
realisatie
€ 89
afwijking
€ 38 43%

Publieke informatievoorziening

begroot
€ 1.824
realisatie
€ 1.813
afwijking
€ 10 -1%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%

Levenszaken

begroot
€ 5.304
realisatie
€ 4.835
afwijking
€ 469 -9%
begroot
€ 3.451
realisatie
€ 3.031
afwijking
€ -420 -12%

Gemeentearchief

begroot
€ 1.087
realisatie
€ 1.049
afwijking
€ 38 -3%
begroot
€ 67
realisatie
€ 49
afwijking
€ -18 -27%

Regionale samenwerking

begroot
€ 829
realisatie
€ 819
afwijking
€ 10 -1%
begroot
€ 0
realisatie
€ 20
afwijking
€ 20 100%

Werken voor derden

begroot
€ 2.196
realisatie
€ 1.990
afwijking
€ 206 -9%
begroot
€ 2.539
realisatie
€ 2.281
afwijking
€ -258 -10%