Beheer.onderh.gem.vastgoed

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot

€ 1.582

realisatie

€ 2.038

afwijking

€ -456 ^-22%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot

€ 1.778

realisatie

€ 2.039

afwijking

€ 261 ^13%

Bekijk financiën Naar programmarekening

Wat hebben wij bereikt?

Het geplande onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is nagenoeg geheel gerealiseerd in 2016. Een klein deel loopt door in 2017. Voor een enkele gebouwen (Stadskantoor, BMV en MFA) heeft het onderhoud niet of gedeeltelijk plaatsgevonden omdat deze gebouwen pas in de loop van 2016 zijn opgeleverd of nog niet helemaal gereed zijn.
Het leegstaande vastgoed is actief in de “etalage” gezet. De website Venloverkoopt.nl is in het leven geroepen de te koop staande panden zijn ook zichtbaar te koop gezet. Afgelopen jaar zijn diverse panden verkocht.
Het vullen van het beheersysteem is achtergebleven bij de planning vanwege onvoorziene werkzaamheden als gevolg van intern onderzoek (Q4 en parkeergarage) en WOB verzoeken.
Het standenregister huren en pachten is bijgewerkt.



	Indicator		JR 2015	JR 2016	2016	2017	2018	2019

Gemiddeld conditieniveau vastgoed			4,00		3,00	3,00	3,00	3,00

		Conditie meting volgens NEN 2767. De waarde geeft uitdrukking aan de ontwikkling van de conditie van het gemeentelijk vastgoed. Op basis van Raadsbesluit december 2015 is conditieniveau naar beneden bijgesteld.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- Conform besluitvorming conditieniveau 3 (redelijk) op onderhoud gebouwen uitgevoerd
- Diverse panden (woningen en bedrijfspanden) en kavels aangeboden aan de markt en een aantal verkocht
- Actieve reclame campagne gevoerd voor verkoop vastgoed
- Actieve campagne voor verkoop reststroken gevoerd
- Professionaliseren makelaarsrol door inzet op actieve reclame en verkoop van vastgoed en reststroken
- Actief leegstandsbeheer op vastgoed
- Actualiseren systemen vastgoedbeheer
- Beheer diverse contracten (gesloten in eerdere jaren) inzake reclame uitingen op abri’s en panelen
- Intensieve begeleiding van vastgoedontwikkelingen (bijvoorbeeld raadhuis Tegelen en Arcen en realisatie BMV en MFA)
- Actief beheer van vastgoed (ook grond)
- Deelname benchmark gemeentelijk vastgoed

Wat heeft het gekost?

Beheer.onderh.gem.vastgoed
			bedragen x €1.000
	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016		%	Verschil
Baten	1.603	1.864		116%	261
Lasten	1.582	2.038		129%	-456
Saldo baten en lasten	21	-174		-822%	-195

Onttrekkingen aan reserves (baten)	175	175	100%
Toevoegingen aan reserves (lasten)
Saldo verrekening met reserves	175	175	100%

Totaal resultaat collegeproduct: Beheer.onderh.gem.vastgoed

196

-195

Vastgoed
De inkomsten uit huren en pachten waren hoger dan begroot.(€ 200.000,-). Daarnaast zijn inkomsten uit de verkoop van reststroken gerealiseerd welke niet zijn begroot. (€ 140.000,-). Dit is reeds bij de Finrap gemeld.
De hogere uitgaven ontstaan door:

Extra afschrijving op vastgoed. Bijvoorbeeld het opschonen staat van activa (objecten gesloopt of niet meer in eigendom), zie 4.4 centrale toelichting kapitaallasten (€ 75.000,-)
Te laag begrote energielasten en belasting van gemeentelijk vastgoed (€ 100.000,-)
Een grotere personele inzet dan begroot (€ 230.000,-)
Energielasten en correctief onderhoud kunst in de openbare ruimte zoals ook bij de Finrap is gemeld (€ 100.000,-)

lasten baten

Producten binnen het programma

Begroot vs RealisatieLasten

Begroot vs RealisatieBaten

Beheer.onderh.openbare ruimte