Begroot vs Realisatie
Lasten
Begroot vs Realisatie
Baten
Integr.uitkering.soc.domein
Wat hebben wij bereikt?
De tactische doelstelling is een materieel en structureel sluitende (meerjaren)begroting. Dit betekent dat de begroting minimaal sluitend moet zijn en dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten (meerjarig). De gemeentebegroting wordt door de Provincie Limburg op dit uitgangspunt getoetst. Dit is een voorwaarde om in aanmerking te blijven komen voor repressief toezicht (het standaard toezicht). In 2016 heeft de provincie geconcludeerd dat de gemeente Venlo aan de voorwaarden van meerjarig repressief toezicht voldoet (standaard toezichtkader). De jaarrekening sluit met een negatief rekeningssaldo van € 5,2 miljoen. Hiervan is € 0,3 miljoen structureel nadelig. Dit is het resultaat na bestemming rekening houdende met de verrekeningen met de reserves binnen de met de gemeenteraad gemaakte afspraken zoals het financieel kader sociaal domein en de algemene grondreserve.
De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn één van onze belangrijkste inkomstenbronnen die hieraan een bijdrage leveren. De integratie uitkering Sociaal domein is onderdeel van de uitkeringen uit het gemeentefonds. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat de integratie uitkering Sociaal domein onderdeel is van het financieel perspectief decentralisaties sociaal domein. De gemeenteraad heeft besloten om deze middelen gedurende drie jaar (t/m 2017) voor dit doel te oormerken.
Indicator | JR 2015 | JR 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Materieel en structureel sluitende begroting (streefwaarde min. 1) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
De waarde 1 of hoger geeft aan dat de structurele baten gelijk zijn aan of hoger zijn dan de structurele lasten. | ||||||||||
Indicator | JR 2015 | JR 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Uitputting van de begroting (meerjarig rekeningsaldo; streefwaarde 0) | 346.000,00 | -9.614.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
De streefwaarde geeft aan dat sprake is van een minimaal sluitende jaarrekening. Dit betekent dat de realisatiecijfers (de werkelijkheid) aansluit bij de begrotingscijfers. | ||||||||||
Indicator | JR 2015 | JR 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Structurele exploitatieruimte (cf. definiëring BBV) | 1,80 | -1,00 | 0,80 | 0,30 | 0,80 | 0,30 | ||||
Deze indicator geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hierbij wordt het totaalbedrag aan structurele baten en lasten afgezet tegen het totaal aan baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en afschrijving) te dekken. De streefwaarde bedraagt >= 0% | ||||||||||