Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 959
realisatie
€ 847
afwijking
€ 112 12%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 500
realisatie
€ 512
afwijking
€ 12 2%

Versterken reg.Kennisinfrastr

Wat hebben wij bereikt?

De onderwijs- en kennisinfrastructuur moet een belangrijke bijdrage leveren aan het vasthouden en aantrekken van hoogopgeleide mensen voor de stad en regio. Dit vraagt om de aanwezigheid van sterke onderwijs- en kennisinstellingen met een duidelijk eigen profiel, excellente samenwerking met het bedrijfsleven en kennistransfer. De gemeente Venlo heeft hierbij in 2016 vanuit haar faciliterende rol een bijdrage geleverd aan de volgende resultaten:

  1. Ondersteunen uitbreiding WO-onderwijs en -onderzoek

Het aantal opleidingen van de UM (2 masters en University College) is in 2016 gelijk gebleven, maar het aantal studenten is licht toegenomen. Dit is mede te danken aan de start van het tweede studiejaar van de University College.

  1. Stimuleren van uitbreiding HBO-onderwijs en -onderzoek

Het aantal studenten in het HBO is in 2016 weer toegenomen. Zo is Fontys Hogescholen (Fontys) gestart met de Minor E-Commerce en E-fulfilment en met het Lectoraat Business Services Innovation. Daarnaast heeft Fontys het Businessplan Business Services ingediend bij de provincie Limburg in kader van de Kennis-as. En op basis van het Businessplan Innovatie-ecosysteem Zorg is in 2016 gewerkt aan het opstellen en uitwerken van de bachelor propositie (Bachelor Zorg). Het onderzoek- en innovatiespoor binnen deze propositie is samen met de werkgevers Zorg Regio Venlo verder uitgewerkt. Tot slot valt te melden dat de samenwerking tussen Fontys en Hogeschool Zuyd, UM, OU, Gilde Opleidingen en Arcus verder is geïntensiveerd (zie ook MBO). Wat de HAS betreft heeft het College in 2016 een besluit genomen inzake concept intentieverklaring die in 2017 afgesloten wordt tussen HAS, Provincie Limburg en de gemeente Venlo.

  1. Versterken positie MBO ten opzichte van de arbeidsmarkt en HBO.

Zoals gemeld in de Finrap was er in 2016 sprake van een incidentele onderuitputting van het budget. Toch is de positie van het MBO onderwijs in 2016 weer verder versterkt, ook al is het aantal MBO leerlingen gedaald. Zo hebben Fontys en Gilde Opleidingen het schakelprogramma HBO Techniek opgesteld en hebben ze samen met Arcus ook het schakelprogramma HBO Logistiek opgestart en uitgevoerd. Tot slot kan worden gemeld dat in 2016 is gestart met de voorbereiding van de aanvraag Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maak-Smartindustrie. Gilde Opleidingen werkt hierbij samen met het bedrijven, Fontys en de gemeente Venlo.

  1. Aanjagen van en stimuleren van C2C in curricula MBO, HBO en WO

Er is in 2016 een C2C - Onderwijsbijeenkomst (PO, MBO, HBO en WO) georganiseerd. Doel was het inventariseren van alle lopende ontwikkelingen in kader van C2C bij onderwijspartijen. Begin 2017 zullen hieruit activiteiten worden ontplooid die aansluiten bij het C2C jaar.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Studenten MBO, HBO en WO speerpuntensectoren (studerend in Venlo)

6.050,00

6.152,00

6.200,00

6.360,00

6.515,00

6.515,00

Aantal op 1 oktober van lopend studiejaar ingeschreven studenten bij een technische of economische opleiding in Venlo gericht op een beroepscarrière binnen de agrofood, industrie of logistiek. Realisatie 2016 betreft studiejaar 2016-2017. Geconcludeerd kan worden dat in 2016 het aantal studenten is toegenomen met 1,8%. Hierbij wordt aangetekend dat deze groei vooral door het aantal studenten in het HBO en WO is veroorzaakt (+3,1%). De daling van het aantal MBO leerlingen is deels het gevolg van een administratieve wijziging. Bron: onderwijsinstellingen (inventarisatie beleidsmedewerker).

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Opleidingen MBO, HBO en WO (speerpunten)

14,00

14,00

16,00

17,00

17,00

17,00

Aantal volwaardig geaccrediteerde opleidingen die opleiden voor een beroepscarrière binnen de agrofood, industrie en logistiek; minoren worden niet meegenomen Bron: Onderwijsinstellingen (inventaristatie beleidsmedewerker). Het aantal studies is in 2016 niet toegenomen en daarmee is de doelstelling niet bereikt. Hierbij wordt aangetekend dat naar verwachting in 2017 het aantal studies wel weer zal toenemen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

We hebben in 2016 de volgende faciliterende activiteiten uitgevoerd:

  • We hebben bestuurlijk en ambtelijk het trekkerschap van het regionale thema Kennisinfrastructuur vervuld en vanuit die rol waren we ambtelijk vertegenwoordigd in het Programma Overleg Regio Venlo (POR).
  • We hebben samen met de provincie Limburg deelgenomen aan het periodiek overleg met de Universiteit van Maastricht over het nemen van flankerende maatregelen (zie programma 8).
  • We hebben zowel bilaterale als collectieve gesprekken gevoerd met het HBO (Fontys en HAS) om deze opleidingen te stimuleren nieuwe opleidingen in Venlo te starten. Dan wel initiatieven van deze opleidingen te ondersteunen bij het aanvragen en realiseren van nieuwe opleidingen.
  • We zijn in gesprek gebleven met het MBO (Gilde Opleidingen en Citaverde) om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren en de instroom en doorstroom te vergroten (o.a. door genoemde schakelprogramma's). Daarnaast hebben we de aanvraag voor en realisatie van Centra voor Innovatief Vakmanschap ondersteund.
  • We zijn in gesprek gegaan met alle onderwijsinstellingen (van PO t/m WO) over C2C activiteiten.

Wat heeft het gekost?

Versterken reg.Kennisinfrastr

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

12

12

Lasten

959

847

88%

112

Saldo baten en lasten

-959

-835

87%

124

Onttrekkingen aan reserves (baten)

500

500

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

500

500

100%

Totaal resultaat collegeproduct: Versterken reg.Kennisinfrastr

-459

-335

73%

124

In de Finrap werd gewezen op een verwachte incidentele onderuitputting van het budget van € 50.000 voor het onderdeel 'Versterken positie Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)'. Dit heeft zoals gemeld echter geen negatieve invloed gehad op de behaalde resultaten. Daarnaast heeft de tijdelijke begrotingswijziging besturingsmaatregel DMT FinRap 2016 geleid tot het 'on hold' zetten van financiële uitgaven. Voor een deel heeft dit er tot geleid dat er met partners afspraken zijn gemaakt over het temporiseren van activiteiten danwel het uitstellen van uitgaven tot 2017.

Producten binnen het programma

Versterken reg.Kennisinfrastr

begroot
€ 959
realisatie
€ 847
afwijking
€ 112 -12%
begroot
€ 500
realisatie
€ 512
afwijking
€ 12 2%

Bevord.Agrof.log.en maakindus.

begroot
€ 1.297
realisatie
€ 1.228
afwijking
€ 69 -5%
begroot
€ 127
realisatie
€ 83
afwijking
€ -44 -34%

Bevorderen toerisme

begroot
€ 682
realisatie
€ 597
afwijking
€ 85 -13%
begroot
€ 0
realisatie
€ 1
afwijking
€ 0 45%

Ontwikkelen bedrijventerreinen

begroot
€ 10.807
realisatie
€ 15.131
afwijking
€ -4.324 29%
begroot
€ 10.330
realisatie
€ 14.899
afwijking
€ 4.568 31%