Overige alg dekkingsmiddelen

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 5.202
realisatie
€ 4.447
afwijking
€ 755 15%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 2.772
realisatie
€ 2.190
afwijking
€ -582 -21%

Overige alg dekkingsmiddelen

Wat hebben wij bereikt?

Onder dit collegeproduct worden de programma onderdelen opgenomen die (nog niet) aan een beleidsinhoudelijk programma zijn toe te rekenen op basis van concrete maatregelen en/of concernbrede posten die betrekking hebben op alle programma's.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Geen indicatoren gedefinieerd voor dit collegeproduct

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Onder dit collegeproduct worden de programma onderdelen opgenomen die (nog niet) aan een beleidsinhoudelijk programma zijn toe te rekenen op basis van concrete maatregelen en/of posten.

Wat heeft het gekost?

Overige alg dekkingsmiddelen

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

47

277

593%

230

Lasten

677

286

42%

391

Saldo baten en lasten

-630

-9

1%

621

Onttrekkingen aan reserves (baten)

2.725

1.913

70%

-812

Toevoegingen aan reserves (lasten)

4.525

4.160

92%

365

Saldo verrekening met reserves

-1.800

-2.247

125%

-448

Totaal resultaat collegeproduct: Overige alg dekkingsmiddelen

-2.430

-2.256

93%

173

Overige algemene dekkingsmiddelen

Deze bestaat uit diverse overige posten, die veelal op andere onderdelen in de jaarstukken toegelicht zijn.

Bijvoorbeeld de incidenteel vrijval WGA premie ad € 170.000 als onderdeel van de personeelsbegroting (zie o.a. paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarstukken 2016) en lagere onttrekking reserve Reorganisatiekosten ad € 269.000.

Reserve Arbeidsmarktbeleid Regio
Het Venlose deel uit de reserve Arbeidsmarktbeleid Regio is, zoals ook reeds bij FinRap 2016 gemeld, vrijgevallen vanwege de afrekening van dit ESF-project uit 2011- 2013. Dit levert een eenmalig voordelig resultaat op van € 237.000.

lasten baten

Producten binnen het programma

Uitkeringen gemeentefonds

begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
begroot
€ 118.397
realisatie
€ 119.643
afwijking
€ 1.246 1%

Integr.uitkering.soc.domein

begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
begroot
€ 97.109
realisatie
€ 97.109
afwijking
€ 0 0%

Onroerende zaakbelasting

begroot
€ 424
realisatie
€ 395
afwijking
€ 29 -7%
begroot
€ 32.713
realisatie
€ 33.120
afwijking
€ 408 1%

Overige belastingen

begroot
€ 930
realisatie
€ 868
afwijking
€ 62 -7%
begroot
€ 2.159
realisatie
€ 2.252
afwijking
€ 93 4%

Post onvoorzien

begroot
€ 6
realisatie
€ 0
afwijking
€ 6 -100%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%

Financiering

begroot
€ 4.314
realisatie
€ 7.278
afwijking
€ -2.964 41%
begroot
€ 5.098
realisatie
€ 5.593
afwijking
€ 496 9%

Overige alg dekkingsmiddelen

begroot
€ 5.202
realisatie
€ 4.447
afwijking
€ 755 -15%
begroot
€ 2.772
realisatie
€ 2.190
afwijking
€ -582 -21%