Realisatie 2016 | (bedragen x € 1.000) | |||
Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal |
001 Bestuursorganen | 4 | 3.895 | -3.891 | |
Bestuur | 4 | 3.895 | -3.891 | |
002 Bestuursondersteuning College van Burgemeester en Wethouders | 18 | 1.881 | -1.863 | |
Bestuur | 18 | 1.503 | -1.486 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 4 | -4 | ||
Publieke informatievoorziening | 373 | -373 | ||
003 Burgerzaken | 560 | 7.234 | -6.674 | |
Gemeentearchief | 49 | 1.049 | -1.000 | |
Levenszaken | 511 | 4.745 | -4.234 | |
Publieke informatievoorziening | 1.440 | -1.440 | ||
004 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken | 2.518 | 58 | 2.460 | |
Levenszaken | 2.518 | 58 | 2.460 | |
005 Bestuurlijke samenwerking | 2.145 | 3.722 | -1.578 | |
Bestuur | 2 | 1.180 | -1.177 | |
Regionale samenwerking | 20 | 819 | -799 | |
Werken voor derden | 2.123 | 1.724 | 399 | |
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer (functie) | 33 | 780 | -747 | |
Bestuur | 33 | 780 | -747 | |
120 Brandweer en rampenbestrijding | 2 | 6.924 | -6.921 | |
Brandweerzorg | 6.617 | -6.617 | ||
Crisisbeheersing & rampenbestrijding | 2 | 306 | -304 | |
140 Openbare orde en veiligheid | 95 | 3.318 | -3.223 | |
Veiligheid | 95 | 3.318 | -3.223 | |
160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven | 85 | 1.041 | -956 | |
Cultuurhist.archeolog waarden | - | |||
Omgevingskwaliteit | 91 | 1.047 | -956 | |
Werken voor derden | -6 | -6 | ||
210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen | 431 | 15.916 | -15.484 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 257 | 13.577 | -13.320 | |
Bereikbare en verkeersveilige stad en regio | 147 | 861 | -713 | |
Geo-informatie | 27 | 1.396 | -1.369 | |
Parkeervoorzieningen | 82 | -82 | ||
214 Parkeren | -8 | 6.109 | -6.117 | |
Parkeervoorzieningen | -8 | 6.109 | -6.117 | |
Realisatie 2016 | (bedragen x € 1.000) | |||
Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal |
215 Baten parkeerbelasting | 5.968 | 5.968 | ||
Parkeervoorzieningen | 5.968 | 5.968 | ||
221 Binnenhavens en waterwegen | 259 | 274 | -14 | |
Bereikbare en verkeersveilige stad en regio | 259 | 274 | -14 | |
240 Waterkering, afwatering en landaanwinning | 458 | -458 | ||
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 458 | -458 | ||
310 Handel, ambacht en industrie | 3.471 | 6.630 | -3.159 | |
Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie | 78 | 1.228 | -1.150 | |
Grootstedelijke functies | 196 | 1.138 | -942 | |
Ontwikkelen bedrijventerreinen | 3.184 | 3.417 | -233 | |
Versterken regionale kennisinfrastructuur | 12 | 847 | -835 | |
311 Baten marktgelden | 235 | 235 | ||
Grootstedelijke functies | 235 | 235 | ||
330 Nutsbedrijven | 1.063 | 137 | 926 | |
Financiering | 1.063 | 137 | 926 | |
421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) | 218 | 4.653 | -4.436 | |
Adequate leeromgeving | 218 | 4.653 | -4.436 | |
431 Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) | 1.948 | -1.948 | ||
Adequate leeromgeving | 1.948 | -1.948 | ||
441 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) | 2.708 | -2.708 | ||
Adequate leeromgeving | 2.708 | -2.708 | ||
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs | 4.283 | 7.016 | -2.734 | |
Adequate leeromgeving | 38 | 1.553 | -1.515 | |
Competentie ontwikkeling | 3.236 | 3.824 | -587 | |
Toezicht op competentieontwikkeling | 1.008 | 1.640 | -631 | |
482 Volwasseneneducatie | 974 | 974 | ||
Arbeidsmarktparticipatie | 974 | 974 | ||
510 Openbaar bibliotheekwerk | 1.723 | -1.723 | ||
Grootstedelijke functies | 1.723 | -1.723 | ||
511 Vormings-ontwikkelingswerk | 12 | 1.212 | -1.201 | |
Grootstedelijke functies | 12 | 1.212 | -1.201 | |
530 Sport | 2.601 | 7.681 | -5.080 | |
Sportontwikkeling | 392 | 2.493 | -2.101 | |
Sportvoorzieningen | 2.209 | 5.188 | -2.979 | |
531 Groene sportvelden en terreinen | 430 | 2.845 | -2.415 | |
Sportvoorzieningen | 430 | 2.845 | -2.415 | |
540 Kunst | 108 | 6.818 | -6.710 | |
Grootstedelijke functies | 65 | 5.430 | -5.365 | |
Kleinschalig culturele initiatieven | 43 | 1.388 | -1.345 | |
Realisatie 2016 | (bedragen x € 1.000) | |||
Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal |
541 Musea | 119 | 1.359 | -1.239 | |
Cultuurhistorische archeologische waarden | 152 | -152 | ||
Grootstedelijke functies | 119 | 1.207 | -1.087 | |
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 451 | 8.742 | -8.291 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 109 | 699 | -590 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 96 | 7.207 | -7.111 | |
Bevorderen toerisme | 1 | 597 | -596 | |
Grootstedelijke functies | 81 | 67 | 14 | |
Werken voor derden | 164 | 172 | -8 | |
580 Overige recreatieve voorzieningen | 3 | 280 | -278 | |
Grootstedelijke functies | 3 | 280 | -278 | |
610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies | 44.996 | 49.234 | -4.238 | |
Arbeidsmarktparticipatie | 162 | 138 | 23 | |
Inkomensondersteuning | 44.834 | 49.095 | -4.261 | |
611 Sociale werkvoorziening | 151 | 18.071 | -17.920 | |
Arbeidsmarktparticipatie | 151 | 18.071 | -17.920 | |
614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 84 | 8.399 | -8.315 | |
Armoedebeleid | 84 | 8.399 | -8.315 | |
623 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | 1.348 | 9.817 | -8.469 | |
Arbeidsmarktparticipatie | 1.348 | 9.771 | -8.423 | |
Inkomensondersteuning | 76 | -76 | ||
Maatschappelijke participatie | -30 | 30 | ||
661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo | 2.345 | -2.345 | ||
Sociale Wijkteams | 2.345 | -2.345 | ||
662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo | 435 | 19.924 | -19.489 | |
Sociale Basisondersteuning | 392 | 1.428 | -1.036 | |
Sociale Wijkteams | 43 | 18.496 | -18.453 | |
663 Opvang en beschermd wonen Wmo | 181 | 52.622 | -52.441 | |
Beschermd wonen | 44.189 | -44.189 | ||
Sociale Basisondersteuning | 181 | 8.433 | -8.252 | |
667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo | 4.458 | 4.458 | ||
Beschermd wonen | 1.915 | 1.915 | ||
Sociale Wijkteams | 2.543 | 2.543 | ||
670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 1.235 | 22.316 | -21.081 | |
Sociale Basisondersteuning | 1.049 | 15.777 | -14.727 | |
Sociale Wijkteams | 186 | 6.539 | -6.353 | |
671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd | 500 | 3.158 | -2.658 | |
Sociale Basisondersteuning | 62 | -62 | ||
Sociale Wijkteams | 500 | 3.097 | -2.597 | |
Realisatie 2016 | (bedragen x € 1.000) | |||
Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal |
672 PGB Wmo en Jeugd | 4.207 | -4.207 | ||
Sociale Wijkteams | 4.207 | -4.207 | ||
677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | ||||
Sociale Wijkteams | ||||
682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd | 23.065 | -23.065 | ||
Sociale Wijkteams | 23.065 | -23.065 | ||
683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd | 1.825 | 6.123 | -4.298 | |
Sociale Basisondersteuning | 1.825 | 2.134 | -309 | |
Sociale Wijkteams | 3.989 | -3.989 | ||
687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd | 3 | -95 | 98 | |
Sociale Wijkteams | 3 | -95 | 98 | |
714 Openbare gezondheidszorg | 605 | 3.588 | -2.983 | |
Gezondheid van burgers | 605 | 3.588 | -2.983 | |
715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) | 2.644 | -2.644 | ||
Gezondheid van burgers | 2.644 | -2.644 | ||
721 Afvalverwijdering en -verwerking | 2.227 | 9.684 | -7.457 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 2.227 | 9.684 | -7.457 | |
722 Riolering | 2 | 7.743 | -7.741 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 2 | 7.743 | -7.741 | |
723 Milieubeheer | 427 | 1.988 | -1.561 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 20 | 346 | -326 | |
Omgevingskwaliteit | 407 | 1.642 | -1.235 | |
724 Lijkbezorging | 5 | 601 | -596 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 3 | 570 | -566 | |
Levenszaken | 2 | 31 | -30 | |
725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | 7.612 | 7.612 | ||
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 7.612 | 7.612 | ||
726 Baten rioolrechten | 8.802 | 8.802 | ||
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 8.802 | 8.802 | ||
732 Baten begraafplaatsrechten | 452 | 452 | ||
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 452 | 452 | ||
810 Ruimtelijke ordening | 1.212 | -1.212 | ||
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 1.172 | -1.172 | ||
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit | 41 | -41 | ||
820 Woningexploitatie / woningbouw | 541 | 685 | -144 | |
Financiering | 536 | 536 | ||
Passend woningaanbod | 4 | 149 | -144 | |
Realisatie 2016 | (bedragen x € 1.000) | |||
Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal |
821 Stads- en dorpsvernieuwing | 1.905 | 2.546 | -641 | |
Aantrekkel. woon- en leefomg. | 263 | -263 | ||
Beheer.onderh.gem.vastgoed | 1.864 | 2.038 | -174 | |
Cultuurhist.archeolog waarden | 41 | 228 | -187 | |
Verbeteren ruimtel. kwaliteit | 17 | -17 | ||
822 Overige volkshuisvesting | 109 | 10.037 | -9.927 | |
Aantrekkel. woon- en leefomg. | 26 | 8.762 | -8.736 | |
Passend woningaanbod | 68 | -68 | ||
Verbeteren ruimtel. kwaliteit | 83 | 1.206 | -1.123 | |
823 Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen) | 1.636 | 1.636 | ||
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 1.636 | 1.636 | ||
830 Bouwgrondexploitatie | 23.217 | 25.086 | -1.870 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 5.469 | 7.667 | -2.198 | |
Ontwikkelen bedrijventerreinen | 11.655 | 11.326 | 328 | |
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit | 6.093 | 6.093 | ||
913 Overige financiële middelen | 108 | 268 | -159 | |
Financiering | 108 | 268 | -159 | |
914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar | 3.816 | 3.816 | ||
Financiering | 3.816 | 3.816 | ||
921 Uitkeringen gemeentefonds | 119.643 | 119.643 | ||
Uitkeringen gemeentefonds | 119.643 | 119.643 | ||
922 Algemene baten en lasten | 348 | 5.155 | -4.807 | |
Financiering | 71 | 4.873 | -4.803 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 277 | 282 | -5 | |
923 Integratie-uitkering Sociaal domein | 97.109 | 97.109 | ||
Integratie uitkering sociaal domein | 97.109 | 97.109 | ||
930 Uitvoering Wet WOZ | 395 | -395 | ||
Onroerende zaakbelasting | 395 | -395 | ||
931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers | 6.036 | 6.036 | ||
Onroerende zaakbelasting | 6.036 | 6.036 | ||
932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren | 27.084 | 27.084 | ||
Onroerende zaakbelasting | 27.084 | 27.084 | ||
936 Baten toeristenbelasting | 1.412 | 1.412 | ||
Overige belastingen | 1.412 | 1.412 | ||
937 Baten hondenbelasting | 837 | 837 | ||
Overige belastingen | 837 | 837 | ||
938 Baten reclamebelasting | 190 | 190 | ||
Grootstedelijke functies | 190 | 190 | ||
Realisatie 2016 | (bedragen x € 1.000) | |||
Functie | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal |
940 Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen | 3 | 1.048 | -1.045 | |
Grootstedelijke functies | 180 | -180 | ||
Overige belastingen | 3 | 868 | -865 | |
960 Saldo van kostenplaatsen | 1.465 | -1.465 | ||
Financiering | 1.465 | -1.465 | ||
980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9 | 26.221 | 21.588 | 4.633 | |
Aantrekkel. woon- en leefomg. | 7.872 | 5.739 | 2.133 | |
Adequate leeromgeving | 148 | 148 | ||
Arbeidsmarktparticipatie | 306 | 557 | -251 | |
Beheer.onderh.gem.vastgoed | 175 | 175 | ||
Beheer.onderh.openbare ruimte | 1.306 | 1.306 | ||
Beschermd wonen | 4.715 | 4.715 | ||
Bestuur | 32 | 32 | ||
Bevord.Agrof.log.en maakindus. | 5 | 5 | ||
Cultuurhist.archeolog waarden | 38 | 38 | ||
Grootstedelijke functies | 161 | 161 | ||
Omgevingskwaliteit | 942 | 844 | 98 | |
Ontwikkelen bedrijventerreinen | 60 | 388 | -328 | |
Overige alg dekkingsmiddelen | 1.913 | 4.160 | -2.247 | |
Passend woningaanbod | 57 | 57 | ||
Sociale Basisondersteuning | 551 | 1.094 | -543 | |
Sociale Wijkteams | 7.406 | |||
Sportvoorzieningen | 32 | 32 | ||
Verbeteren ruimtel. kwaliteit | 3.991 | -3.991 | ||
Versterken reg.Kennisinfrastr | 500 | 500 | ||
Werken voor derden | 100 | -100 | ||
990 Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||
nvt | ||||
Eindtotaal | 411.639 | 421.253 | -9.614 | |