Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 682
realisatie
€ 597
afwijking
€ 85 13%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 0
realisatie
€ 1
afwijking
€ 0 45%

Bevorderen toerisme

Wat hebben wij bereikt?

De nadruk bij de structuurversterking van de toeristische functie ligt in de binnenstad, Arcen en Kloosterdorp Steyl. De Maas vormt daarbij een belangrijke verbindende schakel. De twee opgaven in de begroting 2016 hebben de volgende lokale en regionale resultaten opgeleverd:

  1. Stimuleren en faciliteren van (ondernemers) initiatieven in de toeristische speerpuntgebieden Arcen, stedelijk centrum en Steyl

In het kader van het Toeristisch Recreatief ActieProgramma (TRAP) is in 2016 een aantal (impuls)projecten opgestart en uitgevoerd. Concreet te noemen zijn o.a. de voetgangersbewegwijzering in Steyl en Arcen, acquisitie groepsdagtochtenmarkt Kasteeltuinen en toeristische kern Arcen, KnopenLopen Steyl-Tegelen-Venlo, versterken verblijfsfunctie Maaspromenade Arcen, fietsevenement Grensland Mooiste en het Europese interregproject cultuurgeschiedenis digitaal.
In het kader van de ambitie D2 Toerisme langs de Maas uit het coalitieprogramma zijn twee belangrijke mijlpalen behaald. Enerzijds de realisatie van het Limburgs Schutterijmuseum in de voormalige Rochuskerk. Hiermee is voorzien in een adequate herbestemming van religieus vastgoed, die tevens bijdraagt aan versterking van de cultuurtoeristische ontwikkeling van Kloosterdorp Steyl. Anderzijds is in 2016 het Ontwikkelfonds Kloosterdorp Steyl ingesteld waarmee de transformatieopgave van leegstaande kloostergebouwen nu daadwerkelijk invulling kan krijgen. Belangrijke randvoorwaarde daarvoor was de eigendomsoverdracht in erfpacht aan de stichting Kloosterdorp Steyl. Ook dat heeft in 2016 zijn beslag gekregen.Beiden zijn door een gezamenlijke financiële inspanning van de provincie Limburg en onze gemeente tot stand gekomen.

Verder krijgt de regionale samenwerking op het terrein van de vrijetijdseconomie steeds meer vorm en inhoud. In het kader van de POL –uitwerking vrijetijdseconomie zijn in 2016 bestuursafspraken voor de verblijfsrecreatie vastgelegd. De regionale toeristische visie is nader uitgewerkt in een (concept) regionaal programmaplan vrijetijdseconomie.

  1. Gezamenlijk met regionale partners promoten en vermarkten van de toeristische regio Noord-Limburg

Op basis van het jaarplan 2016 van Leisure Port is invulling gegeven aan promotie en marketing van de regio, zowel in de richting van toeristen alsmede onze eigen inwoners.
In 2016 heeft intensief overleg plaatsgevonden over de invulling van een nieuw businessplan voor de periode 2017 tot en met 2020, waarbij recht wordt gedaan aan nieuwste inzichten en trends op het vlak van strategische promotie/marketing en bv de inzet van social media.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Toeristische overnachtingen

754.200,00

761.500,00

764.000,00

766.500,00

76.900,00

Betreft aantal overnachtingen op basis van de heffing toeristenbelasting door BSGW. Definitieve cijfers van voorafgaand jaar komen pas na 1 juli beschikbaar. Dat betekent dat voor 2016 nog geen gegevens beschikbaar zijn. Ambitie uit T&R visie uit 2010: in 10 jaar 5% groei van het aantal overnachtingen. In 2010 was het aantal overnachtingen 649.000 in 2013 753.400 en daarmee de ambitie al gehaald. Als extra ambitie wordt ingezet op een groei van 2,5 % in de periode 2015-2020, met 2013 als basis.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Arbeidsplaatsen T&R

3.310,00

3.310,00

3.310,00

3.310,00

3.310,00

Aantal arbeidskrachten die beroepsmatig minimaal 12 uur per week betaalde activiteiten verrichten (inclusief uitzendkrachten, maar exclusief seizoensarbeid) binnen de toeristische secto. Bron: LISA. Meest actuele cijfer heeft betrekking op 2015. Sinds 2011 is het aantal arbeidsplaatsen met 10% gedaald. Cijfers 2016-2020 betreft een raming. De ambitie die de basis vormt van deze raming is: het voorkomen van verdere daling van de werkgelegenheid. Gezien de daling van de afgelopen jaren en omdat in de toeristische sector de aandacht de komende jaren vooral ligt op kwaliteitsverhoging, wordt een groei van de werkgelegenheid in de toeristische sector niet realistisch geacht.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

We hebben in 2016 onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Op lokaal niveau is de gemeente Venlo in de samenwerking met de partners opgetreden als regisseur bij de uitvoering van het lokaal toeristische Actieplan.
  • We hebben actief ondernemersinitiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd in de toeristische speerpuntgebieden Arcen, Venlo-Centrum en Steyl.
  • We hebben actief initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd die leiden tot versterking van de Maas als schakel tussen de drie speerpuntgebieden.
  • We hebben actief initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd die leiden tot herbestemming en versterking van de cultuurtoeristische ontwikkeling in Kloosterdorp Steyl.
  • Gezamenlijk met de andere regiogemeenten is gewerkt aan de bestuurlijke POL-afspraken vrijetijdseconomie en aan een meerjarig regionaal programmaplan vrijetijdseconomie.

Wat heeft het gekost?

Bevorderen toerisme

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

1

183%

Lasten

682

597

87%

85

Saldo baten en lasten

-682

-596

87%

86

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

Totaal resultaat collegeproduct: Bevorderen toerisme

-682

-596

87%

86

Producten binnen het programma

Versterken reg.Kennisinfrastr

begroot
€ 959
realisatie
€ 847
afwijking
€ 112 -12%
begroot
€ 500
realisatie
€ 512
afwijking
€ 12 2%

Bevord.Agrof.log.en maakindus.

begroot
€ 1.297
realisatie
€ 1.228
afwijking
€ 69 -5%
begroot
€ 127
realisatie
€ 83
afwijking
€ -44 -34%

Bevorderen toerisme

begroot
€ 682
realisatie
€ 597
afwijking
€ 85 -13%
begroot
€ 0
realisatie
€ 1
afwijking
€ 0 45%

Ontwikkelen bedrijventerreinen

begroot
€ 10.807
realisatie
€ 15.131
afwijking
€ -4.324 29%
begroot
€ 10.330
realisatie
€ 14.899
afwijking
€ 4.568 31%