Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 1.302
realisatie
€ 1.134
afwijking
€ 168 13%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 395
realisatie
€ 407
afwijking
€ 12 3%

Bereikb/verkeersveil stad/reg.

Wat hebben wij bereikt?

Evenals voorafgaande jaren stond het bevorderen van de veiligheid en (multimodale) bereikbaarheid van regio en stad in 2016 hoog op de bestuurlijke en ambtelijke agenda. De volgende resultaten zijn te benoemen:

  1. Uitvoeren GVVP jaarschijf 2016

De uitvoering van de GVVP jaarschijf 2016 heeft er onder andere toe geleid dat:

  • Er verbeteringen in de fietsroutes zijn doorgevoerd; onder andere is er langs de maas in Steyl een nieuwe fietsroute aangelegd als ook de aanleg van een nieuwe fietsverbinding ter hoogte van een ontbrekende schakel in Venlo-zuid nabij College den Hulster.
  • Er wederom een taakstellend budget van drie ton beschikbaar is gesteld voor wijk- en dorpszaken. Via een intensief proces met de dorps- en wijkraden hebben zij zelf (met ondersteuning van de gemeente) een lange lijst met wensen teruggebracht tot een prioriteitenlijst passend binnen dit budget. De uitvoering van het gelijke budget uit Jaarschijf 2015 is in 2016 afgerond.
  • Er een nader uitgewerkt plan voor Fietsen Langs de Maas is opgesteld. In dit plan is er nadrukkelijk afstemming gezocht met Stakeholders en is er een prioritering ten aanzien van uitvoerbaarheid opgesteld. Uitvoering van de eerste tracés zal in 2017 starten.
  • Er voor de rotonde Roermondseweg-Terracottalaan in samenwerking met burgers, opleidingsinstituut en uitvoerende partijen nadrukkelijk gezocht is om de rotonde zoveel als mogelijk in de filosofie van C2C te realiseren. Dit innovatieve traject zal in 2017 worden voorgezet met het doel om de realisatie en de oplevering te koppelen aan het C2C-jaar.
  1. Ontwikkelen nieuw GVVP/RVVP

Het meerjarige proces dat een nieuw mobiliteitsplan op regionale en lokale schaal moet opleveren heeft in 2016 onder andere de volgende (tussen) resultaten opgeleverd:

  • Begin 2016 is het plan van aanpak vastgesteld in het Bestuurlijk Regionaal Mobiliteits Overleg (RMO) waarna het vervolgens in maart 2016 in het college van B&W van gemeente Venlo is behandeld en middels een RIB is aangeboden aan de gemeenteraad.
  • De netwerkorganisatie Trendsportal is ontstaan. In november is een eerste tweedaagse externe bijeenkomst georganiseerd met ruim 60 stakeholders, hierbij is een eerste gedeelde visie ontwikkeld over de toekomst van mobiliteit in Noord-Limburg en zijn diverse werkgroepen (bestaande uit een brede groep aan stakeholders) gevormd die aan de slag zijn met het uitwerken van de gezamenlijk opgestelde ambities, en het vertalen naar concrete acties.

Voor meer informatie wordt verwezen naar www.trendsportal.nl

  1. Versterken multimodale ontsluiting

De (lobby)inspanningen die in 2016 zijn geleverd om de multimodale ontsluiting te verbeteren hebben er onder andere toe geleid dat:

  • In het voorjaar van 2016 het voorlopig ontwerp van het station Grubbenvorst-Greenport Venlo is opgesteld.
  • De exploitatie van de truckparking James Cookweg voor een termijn van 5 jaar is gegund aan Wegrestaurant 'Heierhoeve B.V.'.
  • Gestart is met de MIRT-verkenning naar mogelijke maatregelen om de doorstroming op de A67 tussen Eindhoven en Venlo te verbeteren en later in het jaar is het plan van aanpak vastgesteld.
  • Het Koplopersproject Maas Venlo de status van MIRT-verkenning heeft gekregen; onderdelen van de project vormen de uitbreiding van de Bargeterminal Venlo en verplaatsing van de Jachthaven.
  • In kader van Robuuste Brabantroute een breedmaatregelenpakket is overeengekomen waarmee de lokale omgevingshinder en veiligheidsrisico wordt teruggebracht.
  • Ereen financiële toezegging van het rijk voor de ondertunneling Vierpaardjes is gedaan door staatssecretaris Dijksma.
  • De regio Venlo aspirantlid van de EGTC Rhine-Alpine is geworden.

Daarnaast valt onder andere te noemen de opening van de Railterminal van Cabooter in Kaldenkerken, de nieuwe OV concessie en NS-dienstregeling, de vaststelling van het BundesVekehrsWegenPlan etc.. Belangrijke feiten voor Venlo waar de gemeente Venlo geen of slechts een kleine bijdrage aan heeft geleverd.

Voor alle drie de thema's binnen dit collegeproduct geldt dat de Raad via een aantal Raadsinformatiebrieven regelmatig is geïnformeerd over de voortgang en resultaten.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Tellingen hoofdwegen (o.a. Maasbruggen)

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

Verhouding tussen totaal aantal maaskruisend verkeer en verkeer op hoofdtoegangswegen. Bron: RWS en eigen tellingen. Voor 2016 zijn nog geen gegevens beschikbaar. In 2015 bedroeg de verhouding 2,2. De ambitie is om verhoudingsgewijs niet meer verkeer door de stad te krijgen dus handhaving van de verhouding in 2015 (> 2,2).

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

OV gebruik

10.800,00

11.000,00

11.200,00

11.400,00

Aantal in- en uitstappers treinstations Venlo, Blerick en Tegelen op een gemiddelde werkdag (busgebruik geen gegevens beschikbaar). Bron: VEOLIA. De afgelopen jaren was er sprake van een dalende trend. Waarde voor 2015 en 2016 zijn nog niet beschikbaar.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Containeroverslag water

42.995,00

49.300,00

55.600,00

61.900,00

68.200,00

Betreft uitsluitend wateroverslag (containers uitgedrukt in TUE;s ) omdat er nog geen betrouwbare registratie van spooroverslag bestaat. Bron: gemeente Venlo. Het gaat om de registratie van de havenmeester ofwel de containers (TUE) waarvoor havengeld is geïnd door de gemeente Venlo. Voor 2016 zijn nog geen gegevens beschikbaar. Ambitie is gebaseerd op havenvisie Venlo (2011)

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

We hebben in 2016 onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • We hebben concrete GVVP projecten uit GVVP jaarschijf 2016 (en eerdere jaarschijven) voorbereid en uitgevoerd.
  • Er is in kader van Trendsportal een intensieve samenwerking op gang gebracht met onder andere een Kernteam bestaande uit diverse partners (o.a. provincie, procesbegeleiding en communicatie) als trekkende netwerkorganisatie. Er is een communicatiestrategie ontwikkeld, een tweedaagse externe bijeenkomst georganiseerd en een aantal werkgroepen gevormd.
  • Op lokaal niveau is intensief contact geweest met diverse stakeholders, bijvoorbeeld met dorps- en wijkraden en actiegroep Vierpaardjes.
  • Op regionaal niveau is intensief contact geweest met diverse stakeholders, waaronder andere regiogemeenten en SMART Logistics Centre Venlo (SMART LCV) in kader van Trendsportal en vanwege enkele lobby dossiers.
  • Naast regionale samenwerking is in 2016 ook nadrukkelijk ingezet op bovenregionale samenwerking, waaronder met de provincie Gelderland (o.a. EGTC Rhine-Alpine) en de euregio rijn-maas-noord (o.a. BVWP).
  • Veel tijd is besteed aan lobby activiteiten voor de verschillende infrastructurele dossiers; waarbij het lobbydossier Vierpaardjes er uitsprong.
  • De nationale lobbyinspanningen zijn verder geïntensiveerd en er zijn lobbyactiviteiten richting EU opgestart.
  • We waren intensief betrokken bij  voorbereiding van het BO-Mirt en hebben deelgenomen aan diverse MIRT-onderzoeken en -verkenningen (SmartwayZ.nl / A67, Mainports - Greenports en Goederencorridor Zuid) en zelfs als trekker van het Koplopersproject Venlo Maas actief.

Wat heeft het gekost?

Bereikb/verkeersveil stad/reg.

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

395

407

103%

12

Lasten

1.251

1.134

91%

117

Saldo baten en lasten

-856

-728

85%

129

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

51

0%

51

Saldo verrekening met reserves

-51

0%

51

Totaal resultaat collegeproduct: Bereikb/verkeersveil stad/reg.

-908

-728

80%

180

In 2016 was sprake van een onderuitputting van de kapitaallasten als gevolg van vertraging in de uitvoering van de Multimodale Ontwikkeling (Railterminal en Uitbreiding Industriehaven).

Multimodale ontsluiting

Uitg./Ink.

Begroting

Realisatie

Restant

Inkomsten

Uitgaven

201

57

144

Daarnaast heeft de tijdelijke begrotingswijziging besturingsmaatregel DMT FinRap 2016 ) geleid tot het 'on hold' zetten van financiële uitgaven van de beide andere onderdelen van dit collegeproduct, wat heeft geleid het tot temporiseren van een aantal activiteiten en het uitstellen van uitgaven.

Producten binnen het programma

Bereikb/verkeersveil stad/reg.

begroot
€ 1.302
realisatie
€ 1.134
afwijking
€ 168 -13%
begroot
€ 395
realisatie
€ 407
afwijking
€ 12 3%

Parkeervoorzieningen

begroot
€ 5.733
realisatie
€ 6.192
afwijking
€ -459 7%
begroot
€ 7.846
realisatie
€ 5.960
afwijking
€ -1.886 -24%