Begroot VS Realisatie
(bedragen × € 1.000, excl. reserves)Begroot
€ 396.407 € 396.382Realisatie
€ 421.253 € 411.639Afwijking
€ -24.846 -5,9% € 15.257 +3,8%Bestuur
begroot
€ 6.663
realisatie
€ 7.358
afwijking
€ -695 -8%
begroot
€ 51
realisatie
€ 89
afwijking
€ 38 36%
Publieke informatievoorziening
begroot
€ 1.824
realisatie
€ 1.813
afwijking
€ 10 0%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
Levenszaken
begroot
€ 5.304
realisatie
€ 4.835
afwijking
€ 469 7%
begroot
€ 3.451
realisatie
€ 3.031
afwijking
€ -420 -10%
Gemeentearchief
begroot
€ 1.087
realisatie
€ 1.049
afwijking
€ 38 3%
begroot
€ 67
realisatie
€ 49
afwijking
€ -18 -22%
Regionale samenwerking
begroot
€ 829
realisatie
€ 819
afwijking
€ 10 1%
begroot
€ 0
realisatie
€ 20
afwijking
€ 20 83%
Werken voor derden
begroot
€ 2.196
realisatie
€ 1.990
afwijking
€ 206 8%
begroot
€ 2.539
realisatie
€ 2.281
afwijking
€ -258 -8%
Veiligheid
begroot
€ 3.431
realisatie
€ 3.318
afwijking
€ 113 3%
begroot
€ 116
realisatie
€ 95
afwijking
€ -21 -15%
Crisisbeh. & rampenbestrijd.
begroot
€ 330
realisatie
€ 306
afwijking
€ 24 6%
begroot
€ 0
realisatie
€ 2
afwijking
€ 2 83%
Brandweerzorg
begroot
€ 6.820
realisatie
€ 6.617
afwijking
€ 203 2%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
Arbeidsmarktparticipatie
begroot
€ 29.614
realisatie
€ 29.511
afwijking
€ 103 0%
begroot
€ 3.043
realisatie
€ 2.941
afwijking
€ -103 -3%
Maatschappelijke participatie
begroot
€ 0
realisatie
€ -30
afwijking
€ 30 0%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
Inkomensondersteuning
begroot
€ 49.106
realisatie
€ 49.171
afwijking
€ -65 0%
begroot
€ 44.894
realisatie
€ 44.834
afwijking
€ -60 0%
Armoedebeleid
begroot
€ 8.008
realisatie
€ 8.399
afwijking
€ -391 -4%
begroot
€ 74
realisatie
€ 84
afwijking
€ 10 10%
Sociale Basisondersteuning
begroot
€ 33.251
realisatie
€ 28.928
afwijking
€ 4.323 11%
begroot
€ 4.451
realisatie
€ 3.999
afwijking
€ -452 -8%
Beschermd wonen
begroot
€ 46.173
realisatie
€ 48.903
afwijking
€ -2.730 -5%
begroot
€ 7.115
realisatie
€ 6.630
afwijking
€ -485 -6%
Sociale Wijkteams
begroot
€ 48.874
realisatie
€ 61.642
afwijking
€ -12.768 -17%
begroot
€ 3.199
realisatie
€ 10.681
afwijking
€ 7.482 58%
Gezondheid van burgers
begroot
€ 6.317
realisatie
€ 6.231
afwijking
€ 86 1%
begroot
€ 599
realisatie
€ 605
afwijking
€ 6 1%
Adequate leeromgeving
begroot
€ 10.387
realisatie
€ 10.862
afwijking
€ -475 -4%
begroot
€ 353
realisatie
€ 404
afwijking
€ 51 11%
Competentie ontwikkeling
begroot
€ 3.788
realisatie
€ 3.824
afwijking
€ -36 -1%
begroot
€ 3.205
realisatie
€ 3.236
afwijking
€ 31 1%
Toezicht op competentieontw.
begroot
€ 1.612
realisatie
€ 1.640
afwijking
€ -28 -1%
begroot
€ 982
realisatie
€ 1.008
afwijking
€ 26 2%
Versterken reg.Kennisinfrastr
begroot
€ 959
realisatie
€ 847
afwijking
€ 112 10%
begroot
€ 500
realisatie
€ 512
afwijking
€ 12 2%
Bevord.Agrof.log.en maakindus.
begroot
€ 1.297
realisatie
€ 1.228
afwijking
€ 69 4%
begroot
€ 127
realisatie
€ 83
afwijking
€ -44 -29%
Bevorderen toerisme
begroot
€ 682
realisatie
€ 597
afwijking
€ 85 10%
begroot
€ 0
realisatie
€ 1
afwijking
€ 0 38%
Ontwikkelen bedrijventerreinen
begroot
€ 10.807
realisatie
€ 15.131
afwijking
€ -4.324 -24%
begroot
€ 10.330
realisatie
€ 14.899
afwijking
€ 4.568 26%
Sportontwikkeling
begroot
€ 2.553
realisatie
€ 2.493
afwijking
€ 60 2%
begroot
€ 394
realisatie
€ 392
afwijking
€ -2 0%
Sportvoorzieningen
begroot
€ 8.109
realisatie
€ 8.034
afwijking
€ 76 1%
begroot
€ 2.805
realisatie
€ 2.671
afwijking
€ -134 -4%
Kleinschalig cult initiatieven
begroot
€ 1.417
realisatie
€ 1.388
afwijking
€ 29 2%
begroot
€ 38
realisatie
€ 43
afwijking
€ 5 9%
Grootstedelijke functies
begroot
€ 11.252
realisatie
€ 11.238
afwijking
€ 14 0%
begroot
€ 1.156
realisatie
€ 1.062
afwijking
€ -93 -7%
Verbeteren ruimtel. kwaliteit
begroot
€ 10.993
realisatie
€ 11.348
afwijking
€ -354 -3%
begroot
€ 6.477
realisatie
€ 6.176
afwijking
€ -301 -4%
Venlo studentenstad
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
Bereikb/verkeersveil stad/reg.
begroot
€ 1.302
realisatie
€ 1.134
afwijking
€ 168 11%
begroot
€ 395
realisatie
€ 407
afwijking
€ 12 2%
Parkeervoorzieningen
begroot
€ 5.733
realisatie
€ 6.192
afwijking
€ -459 -6%
begroot
€ 7.846
realisatie
€ 5.960
afwijking
€ -1.886 -20%
Aantrekkel. woon- en leefomg.
begroot
€ 18.498
realisatie
€ 24.647
afwijking
€ -6.150 -21%
begroot
€ 10.138
realisatie
€ 15.132
afwijking
€ 4.993 27%
Cultuurhist.archeolog waarden
begroot
€ 390
realisatie
€ 380
afwijking
€ 10 2%
begroot
€ 66
realisatie
€ 79
afwijking
€ 14 14%
Passend woningaanbod
begroot
€ 276
realisatie
€ 217
afwijking
€ 60 18%
begroot
€ 47
realisatie
€ 62
afwijking
€ 14 19%
Omgevingskwaliteit
begroot
€ 3.778
realisatie
€ 3.533
afwijking
€ 245 5%
begroot
€ 1.645
realisatie
€ 1.441
afwijking
€ -205 -10%
Beheer.onderh.openbare ruimte
begroot
€ 38.818
realisatie
€ 39.239
afwijking
€ -420 -1%
begroot
€ 20.237
realisatie
€ 20.758
afwijking
€ 521 2%
Beheer.onderh.gem.vastgoed
begroot
€ 1.582
realisatie
€ 2.038
afwijking
€ -456 -19%
begroot
€ 1.778
realisatie
€ 2.039
afwijking
€ 261 11%
Geo-informatie
begroot
€ 1.471
realisatie
€ 1.396
afwijking
€ 75 4%
begroot
€ 15
realisatie
€ 27
afwijking
€ 12 37%
Uitkeringen gemeentefonds
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
begroot
€ 118.397
realisatie
€ 119.643
afwijking
€ 1.246 1%
Integr.uitkering.soc.domein
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
begroot
€ 97.109
realisatie
€ 97.109
afwijking
€ 0 0%
Onroerende zaakbelasting
begroot
€ 424
realisatie
€ 395
afwijking
€ 29 6%
begroot
€ 32.713
realisatie
€ 33.120
afwijking
€ 408 1%
Overige belastingen
begroot
€ 930
realisatie
€ 868
afwijking
€ 62 6%
begroot
€ 2.159
realisatie
€ 2.252
afwijking
€ 93 3%
Post onvoorzien
begroot
€ 6
realisatie
€ 0
afwijking
€ 6 83%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%
Financiering
begroot
€ 4.314
realisatie
€ 7.278
afwijking
€ -2.964 -34%
begroot
€ 5.098
realisatie
€ 5.593
afwijking
€ 496 7%
Overige alg dekkingsmiddelen
begroot
€ 5.202
realisatie
€ 4.447
afwijking
€ 755 12%
begroot
€ 2.772
realisatie
€ 2.190
afwijking
€ -582 -17%