Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 10.387
realisatie
€ 10.862
afwijking
€ -475 -4%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 353
realisatie
€ 404
afwijking
€ 51 13%

Adequate leeromgeving

Wat hebben wij bereikt?

Voor dit collegeproduct is de volgende tactische doelstelling geformuleerd:het behouden en waar nodig versterken van een adequate leeromgeving.

Uit de stadspeiling 2015 blijkt dat 85,5 % van de 20-29 jarigen een startkwalificatie heeft behaald. Met startkwalificatie wordt bedoeld dat minimaal een afgeronde opleiding op HAVO-, VWO- of MBO-2 niveau is behaald.

Verder kunnen wij de volgende resultaten over 2016 melden:

  • Voor leerlingen afkomstig uit het AZC hebben wij schakelklassen ingericht;
  • Voor kinderen van statushouders hebben wij een schakelklas (specifiek voor statushouders) ingericht;
  • In samenwerking met 3 regiogemeenten en 2 schoolbesturen van voortgezet onderwijs in Noord-Limburg is een 2eInternationale Schakel Klas in Hegelsom gerealiseerd;
  • In goede samenwerking met de schoolbesturen Akkoord, Kerobei, Fortior, Onderwijsgemeenschap  Buitengewoon en Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken hebben wij een tijdelijk onderwijsprogramma voor leerlingen vanuit het AZC verzorgd;
  • Regionaal zijn circa 1.150 leerlingen dagelijks van en naar hun schoollocatie vervoerd. Het Venlose aandeel hierin bedroeg circa 420 leerlingen;
  • We hebben de schoollocatie ‘de Weiert’ in MFA de Schans opgeleverd;
  • We hebben een start gemaakt met het geschikt maken van de nieuwe onderwijslocatie voor basisschool ‘Al Andalous’;   
  • Wij hebben een bijdrage geleverd aan het realiseren van 7 beweegvriendelijke schoolpleinen.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Actueel Integraal HuisvestingsPlan (jaarlijkse herijking)

1,00

1,00

De waarde van 1,00 voor deze indicator betekent dat er in 2017 een herijkt integraal huisvestingsplan wordt opgesteld.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Onderwijshuisvesting
In oktober 2016 heeft de officiële opening plaatsgevonden van MFA de Schans in Arcen. In deze MFA werkt Basisschool ‘de Weiert’ (voorheen Wijdtveld) nauw samen met lokale partners op het gebied van kinderopvang, cultuur en sport.
In het najaar van 2016 is het leeggekomen schoolgebouw aan de Hulsterweg toegewezen aan basisschool ‘Al Andalous’. Om deze locatie geschikt te maken voor basisonderwijs, is in december een krediet beschikbaar gesteld.

Een aantal projecten bevond zich in 2016 nog in een voorbereidende fase. Door deel te nemen aan project- en/of stuurgroepen, leveren wij een bijdrage aan verschillende onderwijshuisvestingsprojecten:

  • Vervangende nieuwbouw van basisschool Taal & Lent (MFA Op de Berg);
  • Huisvesting voor zowel De Velddijk als Praktijkschool ’t Wildveld aan de Roerdompstraat;
  • Vervangende nieuwbouw en uitbreiding van de Wijnberg.

Per 1 augustus hebben er zich twee fusies van scholen voorgedaan. In stadsdeel Blerick is basisschool de Ontdekking gefuseerd met de openbare basisschool Harlekijn. In Tegelen is basisschool Cocon gefuseerd met basisschool Passe Partout.

Doordecentralisatie primair onderwijs
Sinds medio 2013 zijn de schoolbesturen voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs op verzoek van de gemeente Venlo met elkaar in gesprek om te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op onderwijshuisvesting waarbij doordecentralisatie van de middelen voor onderwijshuisvesting tot de opties behoort. Dit gezamenlijke (inhoudelijke) toekomstperspectief op het gebied van onderwijshuisvesting is van belang om inzicht te krijgen in beslissingen die in de toekomst moeten worden genomen.

Het realiseren van goede, gezonde, duurzame en exploitabele scholen voor alle Venlose leerlingen vergt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen (gezamenlijke schoolbesturen en gemeente Venlo). Omdat het onderzoek vanaf 2013 loopt en er behoefte is aan een voor alle partijen bevredigende afronding, hebben wij eind 2016 aangedrongen om op korte termijn met een eindrapportage te komen. De schoolbesturen hebben dit verzoek begin 2017 opgepakt.

De bestaande (doordecentralisatie)overeenkomst op het gebied van onderwijshuisvesting met het voortgezet onderwijs (OGVO) is in 2016 ongewijzigd voortgezet.

Leerlingenvervoer
In 2016 hebben wij het vervoer georganiseerd voor leerlingen die niet zelfstandig kunnen reizen naar en van hun schoollocatie. Regionaal waren dat dagelijks circa 1.150 leerlingen. Het Venlose aandeel hierin bedroeg gemiddeld 420 leerlingen.

Ook hebben wij in 2016 invulling gegeven aan het ‘maatjesproject’. Hierbij worden leerlingen die zijn aangewezen op (aangepast) vervoer, begeleid in het zelfstandig reizen. Het doel is om de leerlingen uiteindelijk zelfstandig naar en van de onderwijslocatie te laten reizen. Gezien de resultaten die tot nu toe zijn behaald, is het maatjesproject ook in de komende jaren speerpunt van beleid binnen het leerlingenvervoer. Hiervoor wordt de werving en selectie van een tijdelijke coördinator in het eerste kwartaal van 2017 gestart. Deze wordt bekostigd uit de verwachte verminderde uitgaven voor leerlingenvervoer.

Begin 2016 is in alle Limburgse gemeenten het besluit genomen om het leerlingenvervoer te integreren in het doelgroepenvervoer. Noord-Limburg is de eerste regio waar dit concreet zijn beslag krijgt en wel per 1 augustus 2020. Hierop vooruitlopend hebben Noord-Limburgse gemeenten zich uitgesproken om in gezamenlijkheid het leerlingenvervoer voor de periode van 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2020 aan te besteden met één gezamenlijk aanbestedingsdocument en Programma van Eisen. De gemeente Peel en Maas participeert vanaf 1 augustus 2018. De gemeente Horst aan de Maas wenst het huidige contract uit te dienen tot 1 augustus 2020. Het Europese aanbestedingstraject is inmiddels gestart en zoals het er nu naar uitziet, zal in mei/juni 2017 de gunning plaatsvinden.

Bewegingsonderwijs
In 2016 is het niveau van het bewegingsonderwijs, mede door de inzet van combinatiefunctionarissen, weer gestegen (zie figuur hieronder). In totaal voldoen 27 van de 29 basisscholen minimaal aan het basisniveau voor het bewegingsonderwijs.

Daarnaast zijn er in 2016 ook 7 nieuwe beweegvriendelijke schoolpleinen opgeleverd. Op dit moment beschikken 23 basisscholen over een beweegvriendelijk schoolplein. Ook zijn er in totaal 17 'gezonde' scholen in de gemeente Venlo: 11 scholen voor primair onderwijs, 3 scholen voor voortgezet onderwijs en 3 MBO-instellingen. Hiervan hebben 6 scholen het themacertificaat Bewegen en Sport behaald.
Hier ligt een relatie met het preventieve jeugdbeleid (programma 4 Zorg en welzijn).

Wat heeft het gekost?

Adequate leeromgeving

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

204

256

125%

51

Lasten

10.387

10.862

105%

-475

Saldo baten en lasten

-10.183

-10.607

104%

-424

Onttrekkingen aan reserves (baten)

148

148

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

148

148

100%

Totaal resultaat collegeproduct: Adequate leeromgeving

-10.035

-10.458

104%

-424

Het collegeproduct 'Adequate leeromgeving' bestaat uit een drietal organisatieproducten: huisvesting primair onderwijs, huisvesting voortgezet onderwijs en leerlingenvervoer. De afwijking wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt op het product ‘huisvesting primair onderwijs’. Het betreft een overschrijding van € 360.000:

  • Onroerendzaakbelasting (OZB, € 164.000): het betreft hier onder andere kosten die zijn gemaakt in 2014 en 2015 (€ 25.000). Voor 2016 gaat het om € 139.000 (o.a. de Startbaan, de Zuidstroom, de Talentencampus, achtergebleven indexatie en nog door te voeren ruimtelijke indeling van gemeenschappelijke gebouwen bijvoorbeeld BMV Velden). In het kader van de onderwijswetgeving moet de gemeente de aanslagen OZB die aan de schoolbesturen worden opgelegd, vergoeden;
  • Er heeft een eenmalige desinvestering van activa plaatsgevonden (€ 128.000). In paragraaf 4.4. centrale toelichting kapitaallasten wordt hierop nader ingegaan;
  • De calamiteitenpost is met € 32.000 overschreden: op grond van de onderwijswetgeving moet de gemeente voorzieningen bekostigen die geen uitstel kunnen lijden om de voortgang van het onderwijs niet te belemmeren (asbestsanering, schades als gevolg van vandalisme, calamiteiten etc.).

Producten binnen het programma

Adequate leeromgeving

begroot
€ 10.387
realisatie
€ 10.862
afwijking
€ -475 4%
begroot
€ 353
realisatie
€ 404
afwijking
€ 51 13%

Competentie ontwikkeling

begroot
€ 3.788
realisatie
€ 3.824
afwijking
€ -36 1%
begroot
€ 3.205
realisatie
€ 3.236
afwijking
€ 31 1%

Toezicht op competentieontw.

begroot
€ 1.612
realisatie
€ 1.640
afwijking
€ -28 2%
begroot
€ 982
realisatie
€ 1.008
afwijking
€ 26 3%