Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 2.196
realisatie
€ 1.990
afwijking
€ 206 9%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 2.539
realisatie
€ 2.281
afwijking
€ -258 -10%

Werken voor derden

Wat hebben wij bereikt?

Werken voor derden betrof met name de samenwerking op het Werkplein Venray-Venlo. De gemeente Venray is over het algemeen tevreden over deze samenwerking.
Daarnaast heeft de gemeente Venlo in 2016, net als het jaar ervoor, werken voor derden uitgevoerd met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Opbrengsten van werken voor regiogemeenten

2.549.712,00

2.281.000,00

2.475.000,00

De baten voor het collegeproduct "werken voor derden" zijn afkomstig uit de samenwerking met de gemeente Venray in het Werkplein en met andere gemeenten op het terrein van Openbare Werken. Het voorlopige realisatiecijfer voor 2016 is lager dan begroot. De voornaamste reden is het overboeken van onderhanden werk bij Openbare Werken naar 2017 (totaal € 185.000). Tegenover deze baten staan ook lasten. Deze opbrengsten zijn dus niet besteedbaar.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Ook in 2016 heeft Venlo taken voor de gemeente Venray uitgevoerd op het gebied van werk en inkomen. Net als in 2015 hebben we extra acties ingezet om het tekort op het Venrayse BUIG-budget (het budget waarmee de bijstandsuitkeringen worden betaald) te verkleinen. Hiervoor hebben wij een geüpdatet Actieplan Participatiewet/BUIG 2016 e.v. geschreven. Deze bevat niet alleen een analyse van de arbeidsmarkt, maar ook een analyse van het Venrayse bijstandsbestand. De acties hebben er mede toe geresulteerd dat de gemeente Venray naar verwachting minder dan 5% tekort op het BUIG-budget heeft zodat zij geen beroep op de Vangnetregeling 2016 hoeft te doen.

Met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte heeft de gemeente Venlo in het afgelopen jaar verschillende opdrachten uitgevoerd voor derden, vooral voor TPN/DCGV en de gemeenten Horst aan de Maas en Gennep.

Wat heeft het gekost?

Werken voor derden

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

2.475

2.281

92%

-193

Lasten

2.196

1.890

86%

306

Saldo baten en lasten

278

391

140%

113

Onttrekkingen aan reserves (baten)

65

0%

-65

Toevoegingen aan reserves (lasten)

100

-100

Saldo verrekening met reserves

65

-100

-154%

-164

Totaal resultaat collegeproduct: Werken voor derden

343

291

85%

-52

Werken voor derden
Het saldo op het product gemeente Venray wordt toegevoegd aan de reserve regionale samenwerkingsverbanden.

Producten binnen het programma

Bestuur

begroot
€ 6.663
realisatie
€ 7.358
afwijking
€ -695 9%
begroot
€ 51
realisatie
€ 89
afwijking
€ 38 43%

Publieke informatievoorziening

begroot
€ 1.824
realisatie
€ 1.813
afwijking
€ 10 -1%
begroot
€ 0
realisatie
€ 0
afwijking
€ 0 0%

Levenszaken

begroot
€ 5.304
realisatie
€ 4.835
afwijking
€ 469 -9%
begroot
€ 3.451
realisatie
€ 3.031
afwijking
€ -420 -12%

Gemeentearchief

begroot
€ 1.087
realisatie
€ 1.049
afwijking
€ 38 -3%
begroot
€ 67
realisatie
€ 49
afwijking
€ -18 -27%

Regionale samenwerking

begroot
€ 829
realisatie
€ 819
afwijking
€ 10 -1%
begroot
€ 0
realisatie
€ 20
afwijking
€ 20 100%

Werken voor derden

begroot
€ 2.196
realisatie
€ 1.990
afwijking
€ 206 -9%
begroot
€ 2.539
realisatie
€ 2.281
afwijking
€ -258 -10%