Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 18.498
realisatie
€ 24.647
afwijking
€ -6.150 -25%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 10.138
realisatie
€ 15.132
afwijking
€ 4.993 33%

Aantrekkel. woon- en leefomg.

Wat hebben wij bereikt?

De doelstelling van dit collegeproduct is: "We willen voor onze huidige en toekomstige inwoners een aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren". Vanuit dat doel hebben we in 2016 in vier resultaatgebieden het volgende bereikt c.q. bijgedragen.

1. Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Het Uitvoeringsprogramma vergunningsverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH) 2016, inclusief de basistaken die zijn ondergebracht in het uitvoeringsprogramma van de Regionale Uitvoeringsdienst, is vastgesteld en uitgevoerd. Speerpunten bij het toezicht waren constructieve en brandveiligheid, asbest en opslag gevaarlijke stoffen.
Er zijn 543 omgevingsvergunningen verleend (raming: 500) en ruim 600 meldingen / ontheffingen afgehandeld (raming: 400). Slechts 1% van de vergunningen is van rechtswege ontstaan, de gemiddelde afhandelingstermijn bedroeg 56 dagen (incl. verlenging). Overigens is een gedeelte van onze taken uitgevoerd door de Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD) waarin Venlo participeert.
Naar aanleiding van klachten over illegale overbewoning, geluids- en parkeeroverlast en brandonveilig gebruik bij kamerverhuur is het project kamerverhuur uitgevoerd. De problematiek is in beeld gebracht, 142 eigenaren/verhuurders van panden zijn aangeschreven, klachten en verzoeken om handhaving zijn behandeld enhet uitvoeringsbeleid “Regels kamerverhuur Venlo 2016 “ is vastgesteld.
Deregulering van de kapverordening is voorbereid waarbij de vergunningplicht grotendeels wordt. De 'Kan-bepaling' (ambtelijke welstandsadvisering) is uitgewerkt en de nieuwe adviescommissie welstand en erfgoed (AWE) is benoemd.

2. Planinstrumentarium
Venlo neemt deel aan een experiment voor het maken van één gebiedsdekkend Omgevingsplan voor de hele gemeente, ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. In 2016 is een notitie van uitgangspunten vastgesteld door de gemeenteraad. Als eerste uitwerking daarvan is gestart met een concept-plan voor de kern Tegelen (centrum en daarom liggende woonwijken). Daarnaast is een analyse opgesteld van de (externe) stakeholders. In 2016 zijn al de eerste gesprekken gevoerd met de provincie, woningcorporaties, voorzitters wijkraden, veiligheidsregio, GGD, regiogemeenten. Tenslotte is een inventarisatie uitgevoerd van alle gemeentelijke verordeningen met regels over de fysieke leefomgeving die opgenomen kunnen worden in het Omgevingsplan.
De Omgevingswet treedt medio 2019 in werking. Een organisatiebreed heeft in 2016 een Impactanalyse Omgevingswet uitgevoerd en de eerste contouren van het Programmaplan implementatie Omgevingswet geschetst. De impact en de verder te leveren inspanningen zijn geanalyseerd aan de hand van de volgende vijf thema`s: planinstrumentarium, processen en organisatie, cultuur, gedrag en competenties, digitalisering en bestuurlijke keten. Verder heeft informatie-uitwisseling en afstemming plaats gevonden met onze partners binnen G32, L6 en gemeenten en ketenpartners in Noord- en Midden Limburg.
In 2016 is al één concreet Omgevingsplan vastgesteld door de gemeenteraad voor een deellocatie, namelijk Erkenkamp Tegelen. Daarnaast zijn zestien bestemmingsplannen en één beheerverordening vastgesteld door de gemeenteraad, twee wijzigingsplannen door het college.

3. Groen-, natuur-, landschaps- en watersystemen
Herinrichting van de Everlose Beek is afgerond, die van Venlose Molenbeek en Springbeek bij Hout Blerick gestart. De stort Gelinskensdijkweg in Boekend is heringericht tot natuur- en recreatiegebied, de eerste producten van de subsidie INTERREG VA voor het project Cultuurgeschiedenis Digitaal in uitvoering genomen. Venlo heeft een officieel verzoek ingediend bij de provincie voor uitbreiding van het Nationaal Park ‘De Maasduinen’ tot aan de A67. De subsidieregeling “afkoppelen” is ingesteld en ter deregulering van het kapbeleid is een (concept) bomenkaart opgesteld en de APV aangepast.
Belangrijke mijlpaal voor het koploperproject Maas Venlo was, na vaststelling van het onderzoek 'Bouwen met Maaswater', het behalen van de status MIRT-verkenning met een besluit van de minister van I&M.
Onder de vlag Agenda Groen & Water (= Groenblauwe Nota) zijn voor zeventien actuele thema’s uitgangspunten in de vorm van richtinggevende uitspraken geformuleerd ter vaststelling door de raad (begin 2017).
In regionaal verband (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) is gewerkt aan de zogenaamde Delta-opgave in drie thema’s: hoogwaterbescherming (Deltaprogramma Maas), bestrijding wateroverlast en droogte in het landelijk gebied (Deltaplan Hoge Zandgronden) en ruimtelijke adaptatie in het stedelijk gebied (Deltaplan Ruimtelike Adaptatie). De regie bij deze opgaves lag bij provincie, waterschap en rijkswaterstaat.

4. Milieu en duurzaamheid
Bij enkele projecten zijn de mogelijkheden voor Cradle to Cradle en duurzame ontwikkeling in kaart gebracht. Speciaal was het principebesluit om in 't Ven Cradle tot Cradle-woningen te laten bouwen. Het ambitieweb Venlo Principes is ontwikkeld om aan de voorkant van projecten of ontwikkelingen duurzaamheids- / C2C-doelstellingen te formuleren. Dit instrument is eind 2016 opgeleverd en wordt doorontwikkeld naar een breed toegankelijke digitale tool.
De Nota milieuaspecten duurzame ontwikkeling, bedoeld om te komen tot een maatregelenpakket conform de milieu-gerelateerde doelen en gewenste effecten inzake duurzame ontwikkeling en C2C mikte op vaststelling in 2016, maar heeft vertraging opgelopen - dat wordt 2017.

In 2016 heeft een onder 500 huishoudens uitgevoerde proef met het verbeterd scheiden van afvalstromen getoond dat circulaire economie op termijn binnen handbereik ligt. Na het uitvoeren van een enquête onder de deelnemers wordt het uitvoeringsplan momenteel op enkele praktische aspecten bijgesteld.
“Ook wordt de regionale Visie Energie (acht gemeentes Noord-Limburg) als uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan 2014 opgeleverd.”
Eind 2016 was regionale conceptvisie Energie (kader: Provinviaal Omgevingsplan Limburg) klaar. Hierin wordt vermeld wat het regionale energieverbruik is, wie de gebruikers zijn, waar vanuit overheden de focus komt te liggen, wat de ruimtevraag aan duurzame energie- opwekking zal zijn om de energiedoelstellingen te behalen, en een actieprogramma waarin vermeld staat wat de regio gezamenlijk gaat oppakken.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Waardering leefomgeving

4,50

4,60

4,70

4,80

Gemiddelde score in acht waarderingsklassen (8-schaal) over vier aspecten: woonomgeving, basisvoorzieningen, en plusvoorzieningen (jaarlijks, bureau Louter: enquetes inwoners). Realisatie 2014: cijfer 2011. Streefwaarden: verwachting dat wijkgericht werken tot meer tevredenheid leidt. De cijfers over 2016 zijn pas in mei beschikbaar.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Tevredenheid omgevingskwaliteit

5,70

5,80

5,80

5,90

6,00

Gemiddeld rapportcijfer over de aspecten ‘schoon en groen’, ‘onderhoud wegen/paden’ en ‘speelvoorzieningen’ (jaarlijks, stadspeiling). Streefwaarden: aanname dat wijkgericht werken tot meer tevredenheid leidt, echter ook effect versoberingen onderhoud openbare ruimte ingeschat. Over 2016 is niet gemeten (geen stadspeiling).

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Veel werkzaamheden die hebben geleid tot de boven vermelde resultaten komen uit 'regulier werk', vaak vanuit wettelijke verplichtingen. Dit geldt met name voor de thema's vergunningverlening/toezicht/handhaving en planinstrumentarium.
Bij andere thema's is vaker sprake van beleidsvorming dan wel het werken aan ambities, en dat gebeurt dan per definitie, en zelfs in toenemende mate, in intensieve samenwerkingsprocessen met partners en stakeholders, zowel overheden als private partijen. Voorbeelden hiervan:
Groen-, natuur-, landschaps- en watersystemen:

  • deelname aan het overlegorgaan Nationaal Park ‘De Maasduinen’, het Hoogwater Beschermingsprogramma, de Delta-programma's, in het Natuurpark Maas-Schwalm-Nette (pilot commissie van Vollenhoven) ;
  • met waterschap, provincie, terrein beherende instanties, LLTB, gezondheidszorg, RWS, Natuurpark MSN en onderwijsinstellingen is intensief samengewerkt rond uitvoeringsprojecten, maar ook ten behoeve van gezamenlijke advisering naar de rijksoverheid.
  • Agenda Groen & Water: in co-design met stakeholders gekomen tot richtinggevende uitspraken.

Milieu / duurzaamheid:

  • deelname aan het bedrijvennetwerk ‘Energiedeal Venlo’;
  • deelname aan de Regionale Energie Alliantie (doel: energiebesparing binnen bestaande particuliere woningvoorraad);
  • deelname aan ‘Duurzaam ondernemen door energiebewust ondernemen’ (vanuit Innovatiehuis MKB Keyport, doel: energiebesparing bij ondernemers in het MKB te stimuleren.

De inspanningen ten behoeve van de verdere implementatie van het C2C-gedachtegoed zijn ook verantwoord in programma 6. Economie en toerisme.

(Meer) details inzake niet-majeure projecten zijn te vinden in de elders opgenomen ‘Toelichting Grondexploitatiestaten’.

Wat heeft het gekost?

Aantrekkel. woon- en leefomg.

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

7.105

7.260

102%

154

Lasten

17.222

18.908

110%

-1.686

Saldo baten en lasten

-10.117

-11.649

115%

-1.532

Onttrekkingen aan reserves (baten)

3.033

7.872

260%

4.839

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.275

5.739

450%

-4.463

Saldo verrekening met reserves

1.758

2.133

121%

376

Totaal resultaat collegeproduct: Aantrekkel. woon- en leefomg.

-8.359

-9.516

114%

-1.156

Resultaatgebied vergunningverlening, toezicht en handhaving

  • Omgevingsvergunningen leges
    Zoals reeds bij de Fin-Rap is gemeld leidde de combinatie van de legessystematiek en minder aanvragen tot het geconstateerde tekort.  Met name grote vergunningen die in 2016 niet zijn aangevraagd (o.a. Kazernekwartier, Holland Casino, Océ) hebben geleid tot het tekort. Door de aanpassing van de legessystematiek in 2017 wordt verwacht dat het begrote resultaat wordt behaald in 2017.
  • Overige vergunningen VTH
    Betreft Overige producten VTH. Er zijn meer werkzaamheden verricht ter verbetering van de kwaliteit van de VTH-keten. Over de planschadeclaim (€ 150.000,00) die was gemeld in de Fin-rap is uiteindelijk nog geen besluit gevallen, deze komt derhalve niet voor rekening van 2016.

Grondexploitaties: algemeen
De volgende budgettair neutrale afwijkingen (inclusief verrekening met reserves) hebben betrekking op de administratie-, beheer- en rentekosten van de grondexploitaties:

Uitg./Ink.

Begroting

Realisatie

Restant

Inkomsten

-1.240

1.240

Uitgaven

115

-115

Mutaties reserves:

Inkomsten

-68

68

Uitgaven

1.193

-1.193

Per saldo

0

0

0

Grondexploitaties specifiek: Overige nieuwe gebieden
De volgende budgettair neutrale afwijkingen (inclusief verrekening met reserves) hebben betrekking op het volgende:
- een desinvestering van vaste activa ten laste van dit product tot een bedrag van € 1,9 miljoen.
- de overheveling van de boekwaarde van het aan Holland Casino verkochte perceel vanuit de grondvoorraad (restpercelen) naar de grondexploitatie Holland Casino (overige bedrijventerreinen, programma 6).
- storting in de Voorziening nadelige grondexploitaties ad. € 5,1 miljoen in verband met nadelige herzieningen grondexploitaties.
Deze mutaties, waarmee in de jaarschijf-begroting geen rekening is gehouden, zijn ten laste resp. ten gunste van de algemene grondreserve gebracht.

Uitg./Ink.

Begroting

Realisatie

Restant

Inkomsten

-3.108

-3.561

453

Uitgaven

4.931

1.820

-1.953

Mutaties reserves:

Inkomsten

-2.998

-7.769

4.771

Uitgaven

1.175

4.446

-3.270

Per saldo

0

0

0

Producten binnen het programma

Aantrekkel. woon- en leefomg.

begroot
€ 18.498
realisatie
€ 24.647
afwijking
€ -6.150 25%
begroot
€ 10.138
realisatie
€ 15.132
afwijking
€ 4.993 33%

Cultuurhist.archeolog waarden

begroot
€ 390
realisatie
€ 380
afwijking
€ 10 -3%
begroot
€ 66
realisatie
€ 79
afwijking
€ 14 17%

Passend woningaanbod

begroot
€ 276
realisatie
€ 217
afwijking
€ 60 -22%
begroot
€ 47
realisatie
€ 62
afwijking
€ 14 23%

Omgevingskwaliteit

begroot
€ 3.778
realisatie
€ 3.533
afwijking
€ 245 -6%
begroot
€ 1.645
realisatie
€ 1.441
afwijking
€ -205 -12%